Kali ini Mastahtugas akan bagikan salah satu portofolio layanan kami yang telah berhasil menyelesaikan dashboard excel. Kami mengerjakan dashboard ini dalam waktu 1 harian saja. Kami mengerjakan dashboard ini untuk konsumen bersama ratih. Berikut detail lebih lanjut hasil pengerjaan dashboad yang kami lakukan di bawah ini:
Dashboard yang kami kerjakan merupakan Dashboard Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 yang dirancang untuk membantu pengguna melihat perkembangan pendapatan secara lebih cepat, ringkas, dan mudah dipahami. Dashboard ini dibuat menggunakan Microsoft Excel dengan memanfaatkan tabel data, perhitungan persentase capaian, serta visualisasi dalam bentuk grafik. Dengan adanya dashboard ini, data realisasi pendapatan yang sebelumnya berupa angka-angka dapat disajikan menjadi informasi visual yang lebih mudah dianalisis.
Pada bagian paling atas dashboard terdapat informasi utama mengenai Total Anggaran Definitif, Total Realisasi sampai dengan bulan berjalan, Persentase Capaian, serta Sisa Anggaran yang Belum Tercapai. Berdasarkan data pada dashboard, total anggaran definitif tercatat sebesar Rp229.512.500.000. Sementara itu, total realisasi sampai dengan bulan berjalan mencapai Rp85.584.974.000. Dari perbandingan tersebut, persentase capaian pendapatan berada pada angka 37,3%, dengan sisa anggaran yang belum tercapai sebesar Rp143.927.526.000.
Informasi tersebut dibuat dalam bentuk kartu ringkasan sehingga pengguna dapat langsung mengetahui kondisi pendapatan tanpa harus membaca keseluruhan tabel. Model penyajian seperti ini sangat membantu ketika dashboard digunakan untuk kebutuhan monitoring, laporan internal, maupun bahan evaluasi kinerja pendapatan.
Table of Contents
ToggleTren Realisasi Pendapatan Per Bulan
Bagian berikutnya menampilkan tren realisasi pendapatan per bulan dalam bentuk grafik garis. Grafik ini memperlihatkan perkembangan realisasi mulai dari Januari hingga Desember 2025.
Berdasarkan data yang ditampilkan, realisasi pada bulan Januari mencapai sekitar Rp11,85 miliar, kemudian meningkat pada Februari menjadi sekitar Rp12,32 miliar. Pada Maret terjadi penurunan menjadi sekitar Rp10,91 miliar. Selanjutnya, realisasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada April hingga sekitar Rp15,01 miliar, yang menjadi salah satu titik realisasi tertinggi dalam data.
Pada Mei, realisasi berada di kisaran Rp12,78 miliar, kemudian turun menjadi sekitar Rp9,94 miliar pada Juni. Realisasi kembali meningkat pada Juli hingga sekitar Rp12,78 miliar. Sementara itu, data bulan Agustus sampai Desember pada dashboard masih menunjukkan angka 0.
Visualisasi ini membuat pola naik-turunnya pendapatan dapat terlihat secara langsung. Dengan demikian, pengguna dapat lebih mudah mengidentifikasi bulan dengan realisasi tinggi maupun periode yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.
Proporsi Realisasi Berdasarkan Kategori
Dashboard juga dilengkapi dengan visualisasi Proporsi Realisasi per Kategori dalam bentuk diagram pie. Berdasarkan data yang ditampilkan, terdapat beberapa sumber pendapatan BLUD, antara lain Retribusi Jasa Umum (RSUD), Retribusi Jasa Usaha, BLUD – Jasa Layanan, BLUD – Kerjasama Pihak Lain, BLUD – Jasa Giro & Lain-lain, serta BLUD – Komisi Potongan.
Kategori BLUD – Jasa Layanan menjadi komponen yang paling dominan dengan proporsi sekitar 70% dari keseluruhan realisasi. Selanjutnya, Retribusi Jasa Umum (RSUD) menyumbang sekitar 27%. Kategori lainnya memiliki proporsi yang jauh lebih kecil, yaitu sekitar 2%, 1%, dan sebagian berada di bawah 1%.
Visualisasi tersebut memberikan gambaran mengenai sumber pendapatan mana yang memiliki kontribusi paling besar. Informasi ini tentunya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melihat ketergantungan pendapatan terhadap kategori tertentu.
Perbandingan Anggaran dan Realisasi
Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, kami juga membuat grafik Anggaran vs Realisasi per Kategori. Grafik batang ini membandingkan nilai anggaran dengan realisasi pada masing-masing sumber pendapatan.
Pada kategori BLUD – Jasa Layanan, misalnya, anggaran tercatat sekitar Rp204 miliar, sedangkan realisasinya berada di kisaran Rp60,06 miliar. Sementara itu, Retribusi Jasa Umum memiliki anggaran sekitar Rp22,51 miliar dengan realisasi sekitar Rp23,25 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kategori memiliki tingkat pencapaian yang sama sehingga dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap target pendapatan.
Selain grafik, pada sisi kanan dashboard kami juga menyusun tabel pendukung yang berisi data realisasi berdasarkan bulan, kategori, dan uraian pendapatan. Pada bagian uraian, terdapat beberapa komponen seperti JKN Rawat Inap, JKN Rawat Jalan, Rawat Jalan Pagi (Eksekutif), Piutang Layanan Selain JKN, Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Rujukan Fasilitas Kes. Lain, dan Farmasi.
Dengan kombinasi antara angka, tabel, grafik garis, diagram pie, dan grafik perbandingan, dashboard ini tidak hanya berfungsi sebagai tampilan laporan, tetapi juga sebagai alat monitoring yang lebih praktis.
Pengerjaan dashboard ini kami selesaikan dalam waktu sekitar 1 hari, dengan fokus pada penyusunan struktur dashboard, pengolahan data, pembuatan visualisasi, hingga penataan tampilan agar lebih profesional dan mudah digunakan. Bagi Anda yang sedang membutuhkan jasa pembuatan dashboard Excel, dashboard laporan keuangan, dashboard pendapatan, dashboard administrasi, maupun visualisasi data lainnya, Mastahtugas siap membantu menyesuaikan kebutuhan dan format data yang Anda miliki.
